为进一步完善内部审计发现问题整改机制，推动审计发现问题整改落实，省高速公路局抽调相关人员组成检查组，于9月16日至30日分片区对局属各单位2018年度各类审计查出问题整改落实情况进行了专项检查。

检查组通过现场查看各单位会议纪要、整改台账、整改报告、核对银行账户资金、抽查相关会计凭证等，对2018年度各类审计查出问题整改情况逐条进行了复核。各单位均能遵照“不忘初心、牢记使命”主题教育“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，按相关规定建立审计查出问题整改跟踪台账，对号整改，逐一销号，并针对个别整改不到位的问题，制定了整改措施，基本做到了条条有整改，件件能落实。同时，各单位能够进一步建立健全“八项内控”制度，严防资金安全风险，强化会计基础工作，较好地执行了“三重一大”事项。

针对审计查出的个别问题，检查组从四个方面对各单位今后的财务管理工作提出了相关要求：一是提高思想认识，加强组织领导。二是继续夯实会计基础工作，加强原始凭证审核力度。三是加强货币资金管理，确保货币资金安全有效使用。四是加强资产管理，确保资产账实、账卡相符。

（省高速公路局 审计处）