目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省高速公路应急救援中心成立于2011年4月，前身是“甘肃省高速公路应急救援保障中心”（正科级建制，事业单位），2014年12月更名为“甘肃省高速公路应急救援中心”（副县级建制），负责组织协调全省高速公路应急救援、清障保畅工作和应急救援力量、装备调配管理工作；协调组织高速公路突发事件应急处置工作；负责全省高速公路社会清障救援机构准入审核和监管工作；负责全省高速公路应急救援服务费税务办理、解缴及票据管理等工作。

二、机构设置

甘肃省高速公路应急救援中心内设3个科室(综合办公室、业务管理科、装备管理科）、1个大队、1个副科级中队。2022年末共有76人，其中应急救援中心机关26人、应急救援中心直属清障救援大队31人、高速公路南绕城清障救援中队19人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表）

二、收入决算表（详见附表）

三、支出决算表（详见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（本部门没有相关数据，故本表无数据，详见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据，详见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据，详见附表）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1027.81万元。与上年度相比,收、支总计各增加61.67万元,增加6.38%,主要原因是人员经费增加和专用设备维修维护费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1011.25万元,其中：财政拨款收入1011.25万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1027.81万元,其中：基本支出851.45万元,占82.84%；项目支出176.36万元,占17.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1027.81万元。与上年相比,各增加61.67万元,增加6.38%。主要原因是人员经费增加和专用设备维修维护费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款(非税收入返还支出预算）支出28.01万元,较上年决算数增加28.01万元,增加100%。主要原因是上年度一般公共预算财政拨款支出无预算安排。

其中：交通运输支出年初预算数为28.01万元,支出决算为28.01万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度。主要原因是我单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

本年度会议费支出0万元,同2021年度。本年度培训费支出0.27万元,较上年决算数增加0.27万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.88万元,其中：政府采购货物支出0.88万元。授予中小企业合同金额0.88万元，占政府采购支出总额100%,其中：授予小微企业合同金额0.88万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公耗材鼓粉盒、复印纸等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门在用车辆合计20辆，其中：应急保障用车19辆，职工通勤车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余16.56万元,本年收入983.24万元,本年支出999.80万元,年末无结转和结余。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位严格落实“紧日子”要求，严控三公经费支出，决算数等于预算数，同2021年度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，决算数等于预算数。

3. 公务用车接待费全年预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，我单位严格落实“紧日子”要求，严控三公经费支出，决算数等于预算数，同2021年度。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

 2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位2022年的根据全年预算下达情况，综合基本支出、项目支出业务内容，按人员经费、公用经费、办公设备购置、公路小修保养、专项业务费5个模块分别制定绩效目标，并进行阶段性绩效目标监控跟踪。年末积极组织相关业务部门开展2022年度预算执行情况绩效自评工作，在对2022年度部门预算资金执行情况、绩效目标完成情况，偏离绩效目标原因分析、下一步改进措施、绩效自评结果应用情况等自评指标分析的基础上，得出综合结论，并形成自评报告，按时按计划完成了各项工作，有效保障了救援工作正常开展，总体执行较好。

二、绩效自评结果

绩效自评报告主要内容(详见附件)

三、部门绩效评价结果

一是建立健全绩效评价结果反馈机制和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果及时反馈预算执行部门，提出整改要求。二是建立健全绩效管理和预算编制的有机融合，从根本上节约了资源、提高了预算资金的使用效益。三是强化绩效评价结果应用的主题责任，按照预算绩效评价体系指标设置情况，通过对比实际完成情况与年度指标任务，全面梳理项目完成情况，形成结果反馈、问题整改、绩效提升是良性循环机制。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

附件1：甘肃省高速公路应急救援中心2022年度部门决算公开表.xlsx

附件2：甘肃省高速公路应急救援中心2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3：甘肃省高速公路应急救援中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.docx