目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

后勤中心负责为省高速公路运营服务中心机关收费运营管理工作提供车辆、物资、物业、安保等后勤保障工作。负责对全省高速公路系统车辆进行监督管理；负责全省高速公路系统退休干部职工管理工作；负责省运营服务中心机关车辆管理、食堂监督、会务保障、消防安全保障；负责办公区域的物业管理、安保管理及固定资产使用管理等工作。

二、机构设置

后勤中心是省高速公路运营服务中心直属机构之一，下设综合办公室、财务部、后勤保障部、退休管理部四个职能部门。截止2022年末实有人数62人，其中：事业编制人员8人、企业划转人员1人、招聘制人员36人,计划外用工人员17人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（详见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度，收入总计为2215.20万元（其中上年结转28.96万元）。与上年度相比,收入总计增加1068.82万元,增长93.23%,主要原因是本年新增收费管理及附属设施维修工程等工程类支出造成预算增加。

2022年度，支出总计为2215.20万元。与上年度相比,支出总计增加1068.82万元,增长93.23%,主要原因是本年新增收费管理及附属设施维修工程等工程类支出造成支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2186.24万元,其中：财政拨款收入2186.24万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2215.20万元,其中：基本支出704.43万元,占31.8%；项目支出1510.77万元,占68.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为2215.20万元，与上年相比,增加1068.82万元，增长93.23%；2022年度财政拨款支出总计为2215.20万元，与上年度相比,支出总计增加1068.82万元,增长93.23%。主要原因是本年新增收费管理及附属设施维修工程等工程类支出造成预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出20.19万元,较上年决算数增加20.19万元,增长100%。其中：交通运输支出年初预算数为20.19万元,支出决算为20.19万元,完成年初预算的100%。主要原因是本年新增一般公共预算财政拨款预算收入。主要用于新冠疫情核酸检测、疫情物资采购、防疫消杀等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元，同2021年度。主要原因是本单位预算资金主要来源为政府性基金预算。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行相关经费，同2021年度。

本年度会议费支出0.00万元,同2021年度。本年度培训费支出0.11万元,较上年决算数增加0.11万元,增长100.00%,主要原因是部门决算填报口径变化，2022年“机构运行情况”表填报口径较上年增加政府性基金预算支出，因此相关报表培训费科目支出增长。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计7.88万元,其中：政府采购货物支出7.88万元。授予中小企业合同金额7.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额7.88万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公耗材鼓粉盒、复印纸等。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,其他用车1辆,其他用车主要是用于养管巡查任务车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余28.96万元,本年收入2166.05万元,本年支出2195.01万元,年末无结转和结余。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，同2021年度。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（—)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，本单位严格落实“过紧日子”要求,严控三公经费支出，较上年决算数无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为 0.00万元,决算数等于预算数。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人，国(境)外公务接待0批次，0人。

第四部分 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本年度绩效目标的制定结合本单位性质，将绩效目标根据单位性质整体细化，在上一年度绩效自评工作的基础上总结经验，弥补短板，调整绩效工作着力方向，重新规划全年各项指标，为有效掌握全年绩效工作阶段性进展做好了基础。及时跟进绩效目标指标完成情况，及时根据上级部门相关要求填报甘肃省级预算绩效管理系统，全年绩效工作有目标、有针对、有顺序稳步开展。

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金20.19万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度公路小修保养、专项业务费等政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金1490.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的68.82%。本年度根据绩效整体目标完成了年度评价任务，绩效目标指标与年初设定绩效目标一致。本年度在加强项目资金管理的基础上，跟进项目进展、资金拨付和绩效目标实施情况，有效控制了偏离绩效及预期无效项目，较好的完成了本年度项目支出预算执行。

（二）绩效自评结果

绩效自评表主要内容（详见附件）

（三）部门绩效评价结果

绩效自评报告主要内容（详见附件）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1： 后勤中心2022年度部门决算公开表.xlsx

附件2： 后勤中心2022年度省级预算执行情况绩效自评表.xlsx

附件3： 后勤中心2022年度省级预算执行情况绩效自评报告.doc