目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

后勤中心负责为省运营服务中心机关收费运营管理工作提供车辆、物资、物业、安保等后勤保障工作。负责对全省高速公路系统车辆进行监督管理，负责全省高速公路系统退休干部职工管理工作；负责省运营服务中心机关车辆管理、食堂监督、会务保障、消防安全保障；负责办公区域的物业管理、安保管理及固定资产使用管理等工作。

二、机构设置

后勤中心是省高速公路运营服务中心直属机构之一，下设综合办公室、财务部、后勤保障部、退休管理部四个职能部门。截止2021年末实有人数61人，其中：事业人员8人、招聘人员36人，计划外用工17人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附件）

二、收入决算表（详见附件）

三、支出决算表（详见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（详见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年，批复预算收入1127.91万元（不含上年结转），全部为政府性基金预算收入。2021年支出1117.42万元，其中：工资福利支出399.1万元，商品和服务支出109.12万元，对个人和家庭补助支出50.04万元，项目支出559.16万元。年初结转政府性基金预算18.47万元，年末结转28.96万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1127.91万元，全部为政府性基金预算收入，较上年增长23.55%，本年度基本支出因为人员正常晋升、年功工资增长及个人采暖补贴预算增加，同比上年预算增涨；本年度项目支出包含公路小修保养和其他支出等。

三、支出决算情况说明

2021年度支出总计1117.42万元，较上年增长23.79%，其中：工资福利支出399.1万元，占本年支出35.72%；商品和服务支出109.12万元，占本年支出9.76%；对个人和家庭的补助50.04万元，占本年支出4.48%；项目支出559.16万元，占本年支出50.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计1127.91万元（不含上年结转），全部为政府性基金预算收入。2021年财政拨款本年支出1117.42万元，其中：工资福利支出399.1万元，商品和服务支出109.13万元，对个人和家庭补助支出50.04万元，项目支出559.16万元。年初结转政府性基金预算18.47万元，年末结转28.96万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本单位无一般公共预算财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度本单位无一般公共预算财政拨款基本支出。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    （一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。
    （三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
     我单位预算资金主要来源为政府性基金预算，无一般公共预算财政拨款“三公”经费预算和支出，同上年相比无增减变动。

八、机关运行经费支出情况说明

本年无机关运行相关经费。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转18.47万元，本年收入1127.91万元，本年支出1117.42万元，年末结转28.96万元。支出具体情况如下，基本支出558.26万元，全部用于政府还贷公路管理；项目支出559.16万元，全部用于政府还贷公路养护支出。

十、政府采购支出情况说明

2021年度本部门政府采购支出合计93.46万元，其中:政府采购货物支出69.46万元，政府采购工程支出24万元。政府采购授予中小企业合同金额93.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额93.46万元，主要用于采购办公设备耗材、公路养护维修项目等。

十一、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本单位在用车辆数合计1辆，为其他用车1辆（主要是用于养管巡查任务车辆）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度本单位无使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，现将本单位组织开展绩效评价情况说明如下：

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位以预算绩效目标为导向，以绩效评价为手段，将预算绩效管理贯穿预算编制、执行、监督全过程，通过预算绩效管理系统做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，及时纠正偏离绩效目标预算项目，确保绩效目标完成效果。本年度绩效目标的制定结合本单位性质，将绩效目标根据单位性质整体细化，在上一年度绩效自评工作的基础上总结经验，弥补短板，调整绩效工作着力方向，重新规划全年各项指标，为有效掌握全年绩效工作阶段性进展做好了基础。及时跟进绩效目标指标完成情况，及时根据上级部门相关要求填报甘肃省级预算绩效管理系统，全年绩效工作有目标、有针对、有顺序稳步开展。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表（详见附件）

2.绩效自评报告主要内容（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映 在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、车辆通行费：也称政府性基金，指通行省内收费公路车辆缴纳的过路过桥费。 

附件1— 后勤中心2021年度部门决算表.pdf

附件2— 后勤中心2021年度部门预算整体绩效自评表.pdf

附件3— 后勤中心2021年度部门预算绩效自评报告.pdf