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甘肃省高速公路局2021年度部门预算公开说明

发布时间 : 2021-03-15 浏览次数：0 作者：来源：【字体：大中小】

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和甘肃省交通运输厅《关于2021年部门预算及绩效目标的批复》(甘交财审〔2021〕2号)精神，现将甘肃省高速公路局2021年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省高速公路局隶属于甘肃省交通运输厅，成立于2002年12月（2018年11月由“甘肃省高速公路管理局”更名为“甘肃省高速公路局”），作为我省高速公路收费运营管理机构，甘肃省高速公路局主要承担和履行收费运营、应急救援、养护（服务区）监管、路网运行、公共信息服务等职能。

二、机构设置

局机关内设11个科室（办公室、党委办公室、政策法规处、计划财务科、人事劳资科、收费管理科、安全监督科、科技信息科、审计科、工程管理科、运营管理科）和纪委、工会、团委等部门，下设4个直属单位、9个高速公路处、41个高速公路所（40个收费所、1个隧道所）、173个收费站、23个隧道站、15个清障救援大队，监管63对服务区，27对停车区。由我局负责收费运营的政府还贷高速公路39条，一级公路1条，收费里程4054.11公里，隧道384座，隧道总里程557.00公里。

三、部门收支总体情况

按照预算管理的有关规定，2021年部门收支包括局机关和局属单位在内的预算收支总体情况。

（一）收入预算

2021年收入预算184,110.03万元（包含一般公共预算1,181.90万元，政府性基金预算177,140.25万元，上年结转收入5,787.88万元），其中：当年财政拨款收入178,322.15万元，较2020年预算增加2,358.00万元（不含单位上年结转），增长1.34%，主要是基本支出较2020年增加1,817.76万元，一是人员正常晋升、年功工资增长；二是个人采暖补贴增加。

（二）支出预算

2021年支出预算184,110.03万元，其中：当年财政拨款收入178,322.15万元，较2020年预算增加（2,358.00万元不含单位上年结转），增长1.34%，主要是基本支出较2020年增加1,817.76万元，一是人员正常晋升、年功工资增长；二是个人采暖补贴增加。

四、政府性基金预算情况

2021年政府性基金预算177,140.25万元（详见部门预算公开表），具体安排如下：

（一） 基本支出

2021年基本支出109,264.20万元，较2020年增加1,817.76万元，增长1.69%，主要原因：一是考虑了人员正常晋升和年功工资增长等因素；二是个人采暖补贴增加。

（二）项目支出

2021年项目支出67,876.05万元，较2020年增加531.34万元，增长0.79%，主要原因：一是三大系统维护费增加了门架服务器软件维护费支出；二是收费人员统一着装费（按照实际换装人数）增加。

五、其他重要事项情况说明

（一）非税收入情况

2021年计划征收通信管道租赁收入预算1,575.80万元，按照省财政厅75%的返还比例，核定管道租赁费返还支出预算1,181.90万元。

（二）政府采购情况

2021年局机关及所属预算单位政府采购预算总额32,683.55万元。因大部分政府采购资金来源为项目资金，待2021年部门预算项目支出细化后进行补充。

（三）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为30,259.52万元。其中：办公用房25,450.10平方米，价值2,462.68万元。2021年拟购置固定资产总额为740.30万元，主要为专用设备、办公设备、办公家具等，已列入政府采购预算。

六、预算绩效管理情况

（一）2020年预算绩效管理工作情况

2020年度我局按照《预算法》《会计法》《政府会计制度》等财经法规，以及《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）和《关于2020年部门预算绩效目标的批复》（甘交财审〔2020〕1号）等相关要求，按照“花钱必问效、无效必问责”的原则，严格执行预算批复，强化预算刚性约束，通过预算绩效管理工作，清楚了解实施项目所取得的社会效益和经济效益，进一步明确职能和目标，不断提高财政资金使用效益，促进了预算管理、财务管理和项目管理有效结合。下一步，将按照省交通运输厅统一部署和要求，做好2020年度预算绩效自评工作，切实将绩效管理理念和方法融入到预算编制、执行和监督的全过程。