按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和甘肃省交通运输厅《关于2020年部门预算及绩效目标批复》(甘交财审〔2020〕1号)精神，现将甘肃省高速公路局2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省高速公路局隶属于甘肃省交通运输厅，成立于2002年12月（2018年11月由“甘肃省高速公路管理局”更名为“甘肃省高速公路局”），作为我省高速公路收费运营管理机构，甘肃省高速公路局主要承担和履行收费运营、应急救援、养护（服务区）监管、路网运行、公共信息服务等职能。

二、机构设置

局机关内设12个处室和工会、团委等工作部门，下设4个直属单位、9个高速公路处、38个高速公路所（37个收费所、1个隧道所）、163个收费站、22个隧道站、14个清障救援大队，监管51对服务区，19对停车区。截止2019年12月31日，纳入我局预算的政府还贷高速公路36条，一级公路1条，收费里程3825.23公里，隧道380座，隧道总里程550.38公里。

三、部门收支总体情况

按照预算管理的有关规定，2020年部门收支包括局机关和局属单位在内的预算收支总体情况。

（一）收入预算

2020年收入预算177566.35万元（包含一般公共预算1173万元，政府性基金预算174791.15万元，上年结转收入1602.20万元），其中：当年财政拨款收入175964.15万元，较 2019年预算减少（不含单位上年结转）6408.96万元，降低3.51%，减少的主要原因：一是2020年通行费征收计划较2019年实际征收减少2.52亿元，收入预算同比例压减；二是根据压减一般性支出15%的总体要求，公用经费收入预算减少1178.28万元。

（二）支出预算

2020年支出预算177566.35万元，其中：当年财政拨款支出预算175964.15万元，较 2019年预算减少（不含单位上年结转）6408.96万元，降低3.51%，减少的主要原因：一是通行费收入预算减少2.52亿元，支出预算同比例压减；二是根据压减一般性支出15%的总体要求，公用经费支出预算减少1178.28万元。

四、政府性基金预算情况

2020年政府性基金预算174791.15万元（详见部门预算公开表），具体安排如下： 

（一）基本支出

2020年基本支出107446.44万元，较2019年增加998.22万元，增长0.94%，增长原因为2019年部分人员经费由一般公共预算安排，2020年该部分经费一并纳入了政府性基金预算。

（二）项目支出

2020年项目支出67344.71万元，较2019年减少7459.43万元，降低9.97%，减少原因为2020年通行费征收计划较2019年实际征收减少2.52亿元，支出预算同比例压减。

五、非税收入计划征缴情况

2020年计划征收通信管道租赁收入预算1380万元，按照85%的返还比例，核定管道租赁费返还支出预算1173万元。

名词解释：

1.车辆通行费：指通行省内政府还贷收费公路车辆缴纳的过路过桥费。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

省高速公路局2020年部门预算公开表.xlsx